창업 관련 사례

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분석사례
작성자 관리자 조회수 5813
작성일 2012-02-29 17:42
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예상 운영 비용 (月)

<기준 : 1년, 화폐단위 : (원)>
No. 내역 금액 비고
01 예상 전기 사용비 5,288,640
02 예상 용수 사용비 1,560,000
03 예상 세제 사용비 2,850,000
04 예상 오일 사용비 22,848,000
05 예상 인건비 49,600,000
06 예상 기계 감가상각비 2,347,917 1년 감가액(28,175,000)/12월
07 예상 부대 경비(A/S포함) 8,449,456 1~6 항목 합계 x 0.1
합 계 92,944,012

예상 수익 분석

1. 일일 처리 능력 표

(2012년 기준)
사양
구분 세탁처리능력 건조처리능력 비고
기계 유형 세탁기 120kg 건조기 120kg 일일 처리능력
7200kg
작업 유형 세탁 건조
수량 6대 12대
일일 가동 횟수 10회 10회
일회 처리량 120kg 60kg
일일 처리량 합계 7200kg 7200kg

2. 예상 매출 분석표

(기준 : 작업복 / 수건 비율 = 50% / 50%)
사양
구분 작업복 수건 비고
일일 처리능력 3600kg 3600kg ※ 작업복의 처리 비중이 수건보다 증가하면 할수록 매출액은 증가
※ 단위당 가격은 모 대형업체 가격 기준으로 측정
※ 단위당 무게도 유형에 따라 변동 가능
단위당 무게 1.5kg 0.12kg
일일 처리가능 수량 2400벌 30000장
단위당 단가 2100원 100원
일일매출 5,040,000원 3,000,000원
일일 매출 합계 8,040,000
월 매출 합계 160,800,000

예상 비용 분석

  • 기계당 1일 10시간 10회 가동 기준
  • 기계당 가동시간 최대(8시간)로 산정

1. 예상 전기 사용량 (月)

(2012년 기준)
제품명 단위(kg) 수량 소비전력(kw) 가동시간(일) 日사용 요금(원) 月사용 요금(원)
모델명
01 New Self 세탁기
HS-9033 (Tilting)		 120 6 30 8 172,800 3,456,000
02 New 건조기
HS-9255 (Steam)		 120 12 6 8 69,120 1,382,400
03 바지 프레스
HS-2007		 2 0.8 8 1,536 30,720
04 하의 성형기
HS-2008		 2 0.5 8 960 19,200
05 상의 성형기
HS-2011		 2 1 8 1,920 38,400
06 바큠 보드
HS-2009		 6 0.5 8 2,880 57,600
07 포장기
(Packing Machine)		 1 0.5 4 240 4,800
08 부스타 보일러
NBO-D		 1t 1 8.1 8 7,776 155,520
09 콤프레셔
(Compressor)		 10HP 1 7.5 8 7,200 144,000
TOTAL 5,288,640

2. 예상 용수 사용량 (月)

(20일 가동 기준, ton : 1,000 원)
제품명 용량(kg) 수량 1회 용수 량(t) 1일 가동 횟수 1일 요금(원) 월 요금(원)
모델명
New Self 세탁기 120 6 1.3 10 78,000 1,560,000
HS-9033
TOTAL 1,560,000
※ 1회 용수량 계산 (1.3 ton)
à 세탁 300ℓ / 헹굼 500ℓ (세탁 1회, 헹굼 2회 / 300 + 500 +500 = 1300ℓ)

3. 예상 세제 비용 (月)

(20일 가동 기준)
세제 종류 용량(ℓ) ℓ단가(원) 일 소비량(ℓ) 1일 단가 (원) 月 사용 금액 (원)
01 주 세제 18 2,000 30 60,000 1,200,000
02 표백제 15 1,700 30 51,000 1,020,000
03 섬유 유연제 20 1,050 30 31,500 630,000
TOTAL 2,850,000
※ 세탁기 1일 세제 계산
à주 세제 : 5ℓ x 6EA = 30ℓ / 표백제 : 5ℓ x 6EA = 30ℓ / 섬유 유연제 : 5ℓ x 6EA = 30ℓ

4. 예상 오일 사용량 (月)

(20일 가동 기준, ℓ : 1,400 원)
제품명 용량(t) 수량 오일량(ℓ/h) 1일 시간 日 요금 (원) 月 요금 (원)
모델명
부스타 보일러 1 2 68 6 1,142,400 22,848,000
NBO1000(diesel)
TOTAL 22,848,000

5. 인건비

인 원 남자 14 명 여자 22 명 월 지급액(원)
총 36 명 21,000,000 28,600,000 49,600,000
예상 조직 인원 구성표
구 분 소요인원 인 원
남자 여자 계
생산직 반 장 4 2 2 4
세 탁 6 6 6
프레스 6 6 6
정 리 10 10 12
수작업 10 10 12
소 계 36 14 22 36

6. 기계 감가상각 (年)

(감각상각 년수 12년)
제품명 단위(kg) 수량 단위당 단가 합 계 감가상각 액
모델명
01 New Self 세탁기
HS-9033 (Tilting)		 120 6 - - -
02 New 건조기
HS-9255 (Steam)		 120 12 - - -
03 바지 프레스
HS-2007		 2 - - -
04 하의 성형기
HS-2008		 2 - - -
05 상의 성형기
HS-2011		 2 - - -
06 바큠 보드
HS-2009		 6 - - -
07 포장기
(Packing Machine)		 1 - - -
08 부스타 보일러
NBO-D		 1t 1 - - -
09 콤프레셔
(Compressor)		 10HP 1 - - -
TOTAL - - -

예상 이익 분석 (月)

구분 금액(원) 비고
月 예상 수익 160,800,000 1.차량운반 비용 생략
2. 월 부대경비 10% 산입
3. 1일 10시간, 주 5일 기준
月 예상 비용 91,974,428
月 예상 이익 68,825,572

분석 결과

※ 본 수익 비용 분석은 세탁업소의 입장에서 보수적으로 작성 (차량유지비 비 포함)
  • 1. 수익 비용 분석 결과 모 세탁공장의 경우 가동율 60% 이상이면 기업유지
    → 현장여건에 따라 세제 사용량 및 보일러의 경우, 열원의 종류에 따라 연료비의 차이 발생
  • 2. 세탁산업의 미래
    → 소득수준의 향상, 기업의 종업원 복지 향상, 섬유산업 개발의 발달로 세탁산업 수요의 증가는 필연적이나 국내 세탁산업이 이미 성장기로 접어든 상태이므로 가격 경쟁 필요
  • 3. 세탁업 경우, 자동화가 어려운 단순 노동집약적 사업으로 장애인 고용 사업으로 적절
    → 현재 장애인 고용공단의 표준사업장 제도 등의 각종 정부지원으로 장애인 고용 세탁공장 설립 추진이 각 지방자치단체에서 활발히 추진 중
  • 4. 장애인 고용 작업장의 특성상 직원들의 안전관리와 편의시설이 매우 중요
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